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老師，你好，請問之前公司業(yè)務(wù)一直是A公司在做，現(xiàn)在新成立了B公司，是A公司全資投資的子公司，但是之前的A公司的科目余額其他應(yīng)付款，應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款要全部結(jié)轉(zhuǎn)到B公司，A、B公司的單獨(dú)分錄怎么做？
子非魚
于2022-03-21 11:15 發(fā)布 ??528次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2022-03-21 11:19
老師，定期定額的個(gè)體戶，有平臺的交易，是不是需要在 問
你好互聯(lián)網(wǎng)平臺基本信息報(bào)送”（電子稅務(wù)局里那個(gè)模塊），是平臺企業(yè)（如淘寶、拼多多、抖音）要報(bào)的，不是你個(gè)體戶報(bào)的 。 ? 你是平臺內(nèi)的商家（個(gè)體戶），不用在電子稅務(wù)局做這個(gè)“平臺基本信息報(bào)送 答
第三方轉(zhuǎn)賬，A公司欠了B公司的錢，B公司欠了C公司的 問
就有這樣的證明的話，是可以轉(zhuǎn)賬的 答
老師請問稅務(wù)稽查查到我們法人其他應(yīng)收開款有80 問
同學(xué)，你好 沒有，你現(xiàn)在是查到了，那就沒有辦法了 答
老師，您好！請問，房產(chǎn)稅計(jì)稅原值包括哪些費(fèi)用及原值？ 問
你好好包括原值+契稅+土地使用稅 答
老師好，我外貿(mào)出口，也已成功退稅。但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí) 問
退運(yùn)要補(bǔ)繳已退稅款；資料：退運(yùn)協(xié)議、原報(bào)關(guān)單、補(bǔ)稅憑證、稅局出具的退運(yùn)證明。 補(bǔ)發(fā)貨正常開出口發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)正常退稅抵扣。 1. 補(bǔ)繳已退稅款 借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（出口退稅） 貸：銀行存款 2. 沖減退運(yùn)原出口收入、成本 借：應(yīng)收賬款 — 國外客戶（紅字） 貸：主營業(yè)務(wù)收入 — 出口收入（紅字） 借：庫存商品 貸：主營業(yè)務(wù)成本 — 出口成本（紅字） 3. 退運(yùn)進(jìn)口繳稅（關(guān)稅入成本，進(jìn)口增值稅可抵扣） 借：庫存商品（關(guān)稅） 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（進(jìn)口增值稅） 貸：銀行存款 4. 補(bǔ)發(fā)貨物出口 借：應(yīng)收賬款 — 國外客戶 貸：主營業(yè)務(wù)收入 — 出口收入 借：主營業(yè)務(wù)成本 — 出口成本 貸：庫存商品 5. 申請補(bǔ)發(fā)貨物退稅 借：其他應(yīng)收款 — 應(yīng)收出口退稅款 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（出口退稅） 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款 — 應(yīng)收出口退稅款 答
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子非魚 追問
2022-03-21 11:38
樸老師 解答
2022-03-21 11:49