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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-03-17 21:59

你好，正常情況下是需要先計提才是的。

鄭麗環.... 追問

2022-03-17 22:00

之前一直都沒先做計提，怎么辦好呢？

鄒老師 解答

2022-03-17 22:00

你好，個人建議是補計提 

鄭麗環.... 追問

2022-03-17 22:04

公司從2020年一開始就沒先計提，現在補計提會不會影響報表？

鄒老師 解答

2022-03-17 22:06

你好，不影響報表數據的 

鄭麗環.... 追問

2022-03-17 22:08

正常的計提分錄怎么寫

鄒老師 解答

2022-03-17 22:12

你好
借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬—社保

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相關問題討論
你好，正常情況下是需要先計提才是的。
2022-03-17 21:59:09
你好！是的，也是這樣做的了
2023-08-22 11:07:16
可以的，可以這么做的。
2023-05-23 14:06:51
?同學您好，很高興為您解答，請稍等
2025-12-23 18:59:31
1．按考勤或產量統計表計提工資 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資? 貸：應付職工薪酬-工資 2.計提公司承擔部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應付職工薪酬-社保，公積金（企業部分） 3.發放工資時 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應付款—社保，公積金（個人部分） ? ? ?應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款 4上交杜保 借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業部分） ? ? ? 其他應付款—社保，公積金（個人部分） 貸：庫存現金/銀行存款 5上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2023-04-13 14:23:25
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