洋洋 追問

2022-03-15 12:43

那我不能免稅就是要視同內(nèi)銷嗎？其他的進項票抵扣交增值稅？

郭老師 解答

2022-03-15 12:44

你好，對的是的，允許抵扣的那一部分可以的。

洋洋 追問

2022-03-15 12:45

那我沒有票的話還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本？在賬上體現(xiàn)庫存商品之類的嗎？

郭老師 解答

2022-03-15 12:45

好，需要的沒有發(fā)票正常做賬，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本不允許抵扣所得稅，匯算清繳調(diào)增。

洋洋 追問

2022-03-15 13:10

好的，那還想問下老師，轉(zhuǎn)為內(nèi)銷的話，那我報關(guān)單上的成交價是含稅價吧？確認的收入就要成交價除以1.13了是吧？

郭老師 解答

2022-03-15 13:10

好對的是的是這么做的。