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、某洗衣機廠2019年11月發(fā)生有關經濟業(yè)務如下： （1）11月5日，銷售洗衣機1000臺，取得含稅銷售收入2,260,000元，另向購貨方收取包裝費33900元，款項均送存銀行。 （2）11月8日，購進材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款600,000元，款項均付，材料均已驗收入庫。 （3）11月12日，上月銷售的洗衣機中，有兩臺因質量問題在本月退回，企業(yè)退還購貨方價款和稅金共計4520元。 （4）11月18日，辦公室購買辦公用品，取得增值稅專用發(fā)票1張，注明價款3000元，稅金390元。 （5）11月20日，企業(yè)將自產的最新型號洗衣機10臺用于獎勵本廠優(yōu)秀職工，已知每臺洗衣機生產成本為2400元，因尚未對外銷售過，故無同類產品售價，成本利潤率10%。 （6）11月25日，因倉庫保管員放松責任心，導致倉庫原材料被竊，經盤查，被竊賬面價值為5000元，該材料適用13％增值稅稅率。 要求：計算本月進項稅額、銷項稅額及應納稅額。
舒適的西牛
于2022-03-14 11:32 發(fā)布 ??1793次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-03-14 11:33
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