張小寶 追問(wèn)

2022-03-13 19:07

附表四這樣，我沒(méi)填寫，也提示比對(duì)不符，我上個(gè)月加計(jì)的是企業(yè)剛成立前三個(gè)月的金額一起填寫的

張小寶 追問(wèn)

2022-03-13 19:10

這個(gè)是上個(gè)月的報(bào)表

郭老師 解答

2022-03-13 19:12

你扣除10%的嗎？
如果是的話，應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10%填寫到本期發(fā)生額。

張小寶 追問(wèn)

2022-03-13 19:13

是的，也是這么填的，上期我按三個(gè)月的累計(jì)金額填寫的，不對(duì)嗎

郭老師 解答

2022-03-13 19:14

比對(duì)不通過(guò)的，因?yàn)槟愣悇?wù)局那邊兒核對(duì)的是你當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)乘以12%。

郭老師 解答

2022-03-13 19:14

你當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10%。

張小寶 追問(wèn)

2022-03-13 19:16

我是按×10%填寫的啊，哪里不對(duì)了老師，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦

郭老師 解答

2022-03-13 19:18

上期我按三個(gè)月的累計(jì)金額填寫的，不對(duì)嗎

這個(gè)是啥意思
是不是根據(jù)附表二當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)*10%
你最后發(fā)過(guò)來(lái)的和你附表四一致

張小寶 追問(wèn)

2022-03-13 19:21

這個(gè)公司是去年10月份成立的，能否享受加計(jì)扣除，需要前三個(gè)月的數(shù)據(jù)超過(guò)50%，才能確定，上個(gè)月確定可以享受，我一并附表四填寫的前3個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)*10%，是這個(gè)情況

郭老師 解答

2022-03-13 19:24

去稅務(wù)局申報(bào)的，只能填寫你

當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)乘以10%，其他的填寫了比對(duì)不通過(guò)。

張小寶 追問(wèn)

2022-03-13 19:25

那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦，就是上個(gè)月我填寫錯(cuò)了對(duì)嗎

郭老師 解答

2022-03-13 19:26

你好，去稅務(wù)局這個(gè)月一塊申報(bào)

沒(méi)有錯(cuò)誤
這個(gè)月的有問(wèn)題