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去年單位補交了1-9月份社保539.8元，已從員工應收款里收回，結果銀行沒扣款，這個金額就一直掛著，匯算清繳時要怎么填列？老師。
夏末微涼
于2022-03-11 13:10 發(fā)布 ??525次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2022-03-11 13:11
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精選問題
老師，定期定額的個體戶，有平臺的交易，是不是需要在 問
你好互聯(lián)網(wǎng)平臺基本信息報送”（電子稅務局里那個模塊），是平臺企業(yè)（如淘寶、拼多多、抖音）要報的，不是你個體戶報的 。 ? 你是平臺內的商家（個體戶），不用在電子稅務局做這個“平臺基本信息報送 答
第三方轉賬，A公司欠了B公司的錢，B公司欠了C公司的 問
就有這樣的證明的話，是可以轉賬的 答
老師請問稅務稽查查到我們法人其他應收開款有80 問
同學，你好 沒有，你現(xiàn)在是查到了，那就沒有辦法了 答
老師，您好！請問，房產稅計稅原值包括哪些費用及原值？ 問
你好好包括原值+契稅+土地使用稅 答
老師好，我外貿出口，也已成功退稅。但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當時 問
退運要補繳已退稅款；資料：退運協(xié)議、原報關單、補稅憑證、稅局出具的退運證明。 補發(fā)貨正常開出口發(fā)票，進項正常退稅抵扣。 1. 補繳已退稅款 借：應交稅費 — 應交增值稅（出口退稅） 貸：銀行存款 2. 沖減退運原出口收入、成本 借：應收賬款 — 國外客戶（紅字） 貸：主營業(yè)務收入 — 出口收入（紅字） 借：庫存商品 貸：主營業(yè)務成本 — 出口成本（紅字） 3. 退運進口繳稅（關稅入成本，進口增值稅可抵扣） 借：庫存商品（關稅） 應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額）（進口增值稅） 貸：銀行存款 4. 補發(fā)貨物出口 借：應收賬款 — 國外客戶 貸：主營業(yè)務收入 — 出口收入 借：主營業(yè)務成本 — 出口成本 貸：庫存商品 5. 申請補發(fā)貨物退稅 借：其他應收款 — 應收出口退稅款 貸：應交稅費 — 應交增值稅（出口退稅） 借：銀行存款 貸：其他應收款 — 應收出口退稅款 答
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