暫估的成本37萬(wàn)，如果確實(shí)沒(méi)有發(fā)票了，匯算清繳踢出來(lái)，這樣所得稅就要補(bǔ)交了，但交多少，怎么算呢，直接37萬(wàn)乘以0.025嗎？

冉老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2022-03-10 14:57

你好，學(xué)員，是的，納稅調(diào)整的金額直接乘以稅率的

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精選問(wèn)題

匯算清繳固定資產(chǎn)折舊表，比如現(xiàn)在不是填25年嗎問(wèn)

你好，按照25.12月末的數(shù)據(jù)填寫(xiě)的答
老師，匯算清繳職工薪酬支出表是根據(jù)個(gè)稅系統(tǒng)填，還問(wèn)

同學(xué)，你好 1.職工薪酬——已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬（如工資薪金、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等）的累計(jì)金額，也就是會(huì)計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬貸方一級(jí)科目取數(shù)。 2.職工薪酬——實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬：填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目下，工資薪金借方發(fā)生額的累計(jì)金額，按照會(huì)計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬——工資薪金借方二級(jí)科目取數(shù)。答
老師有這樣一個(gè)問(wèn)題 25年有一筆銷(xiāo)售因?yàn)槟撤N原問(wèn)

老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦答
老師，我們25年招待費(fèi)有有發(fā)票的，還有沒(méi)有發(fā)票的，匯問(wèn)

您好，沒(méi)有發(fā)票的全部納稅調(diào)整，有發(fā)票的招待費(fèi)在招待費(fèi)的扣除比例內(nèi)扣除答
調(diào)增2024年的企業(yè)所得稅年報(bào)的應(yīng)納稅所得額，補(bǔ)繳問(wèn)

您好，不用，這個(gè)賬你要做在現(xiàn)在的答

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親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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