老師，公司2021年12月成立，12月31日打入第1筆投資款，12月份公司有一個員工（需要發(fā)工資和年終獎）但當(dāng)時12月份財(cái)務(wù)沒有到位，工資的話2月份才一起補(bǔ)發(fā)前面的，其中把12月份工資的計(jì)提放在了1月份。2021企業(yè)年報(bào)需要進(jìn)行調(diào)整嗎？最初只是填入了第1筆投資款的金額。

小小霞老師

職稱：初級會計(jì)師

2022-03-04 15:03

你好，可以不用調(diào)整的呢，可以把工資計(jì)入2021.1月，這個影響不大

無痕淺墨追問

2022-03-04 15:04

老師你說把工資計(jì)入2021年月份，但是這樣子的話，他的個稅就要交很多，這個人是公司高管，工資特別高。這邊發(fā)工資的時候是按照12月份單獨(dú)核算年終獎，單獨(dú)核算，1月份單獨(dú)核算，2月份單獨(dú)核算來補(bǔ)發(fā)的工資

小小霞老師解答

2022-03-04 15:29

你好，年終獎單獨(dú)核算一年只能用一次，你上面說了三次單獨(dú)核算是什么操作呢

無痕淺墨追問

2022-03-04 15:53

可能是我沒有表述清楚，就是12月工資和一月工工資沒有聯(lián)系，他在12月入職，就單獨(dú)把12月工資，社保等等算出來，1月份做的計(jì)提，2月份發(fā)的工資

無痕淺墨追問

2022-03-04 15:54

然后我的工商年檢年報(bào)只寫了，資本公積100（假設(shè)），負(fù)債，企業(yè)欠費(fèi)社保等等都沒寫都是0

小小霞老師解答

2022-03-04 16:03

那你工商年報(bào)跟你2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表對的上，是不用調(diào)整的呢

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