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袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-03-20 11:13

那其他應付款到時候怎么處理呀？老師才17年初，為啥資產負債表中未分配利潤的期末數-期初數不等于利潤表中凈利潤的累計數，這和去年的利潤分配有關系嗎?

珍惜 追問

2017-03-20 11:43

實際上是不用支付的呀？老師我是去年電子賬和紙質版的報表利潤分配對不上，然后我發現17年的期初數也是電子版上面的數，我紙質版去年12月份的利潤分配比電子的數據要大8千多，我現在要做什么分錄調整呀？

袁老師 解答

2017-03-20 10:46

借：以前年度損益調整貸：其他應付款

袁老師 解答

2017-03-20 11:15

支付時候處理；跟以前年度損益調整科目有關系   ，利潤分配也有關系

袁老師 解答

2017-03-20 11:54

建議系統學習一下真賬實操吧

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相關問題討論
借：以前年度損益調整貸：其他應付款
2017-03-20 10:46:34
同學你好 你要做收入然后結轉成本才行
2022-01-12 08:43:20
您好，那您在今年用以前年度損益調整
2022-03-07 11:19:35
是。是的，分錄是正確的。
2022-03-09 14:46:39
不做收入么？需要交稅的，要是收入，借預收 貸以前年度損益調整
2020-01-06 15:34:04
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