長情的檸檬 追問

2022-03-03 09:38

老師，但領導不同意走工資，發放現金。就不合并入工資計算個稅，這樣的話，是否只能員工拿發票過來走報銷流程呢？

王超老師 解答

2022-03-03 09:39

這個是你們領導不同意，你們自己是要承擔稅務風險的

長情的檸檬 追問

2022-03-03 09:48

老師，我有點不明白：哪些費用必須要發票，哪些費用又可以不要發票呢？
為什么有的差旅費可以憑發票報銷，有的又不用發票直接合并計入工資就行
我們的福利費也是同樣的道理呀？

王超老師 解答

2022-03-03 09:52

？

這個跟你的補貼有什么關系？

長情的檸檬 追問

2022-03-03 09:59

 為什么有的差旅費可以憑發票報銷，有的又不用發票，直接合并計入工資就行。

王超老師 解答

2022-03-03 10:03

怎么又多出來差旅費？你這個問題跟補貼有什么關系，沒有搞懂你提問的邏輯阿

長情的檸檬 追問

2022-03-03 10:14

老師，我想表達的是：為什么補貼不能用發票報銷呢？
比如差旅費：有時可用發票報銷，有時又可按照差旅補貼，發放到工資不需要發票

王超老師 解答

2022-03-03 10:38

因為這個補貼是相當于工資的，只不過是說你用另一種方式說這個不是工資而已。你這個要按照業務的實質來處理的

長情的檸檬 追問

2022-03-03 11:56

好的，謝謝老師

王超老師 解答

2022-03-03 11:57

不客氣


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