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企業支付辦公房租的會計分錄是 借：管理費用 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 這樣不對嗎？今天聽說稅金要記入營業外支出，所得稅匯算清繳要調整。正確的分錄應該是怎樣呢？
勤奮的芹菜
于2022-03-02 21:40 發布 ??963次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2022-03-02 21:40
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企業支付辦公房租的會計分錄是借：管理費用 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款這樣不對嗎？今天聽說稅金要記入營業外支出，所得稅匯算清繳要調整。正確的分錄應該是怎樣呢？
答： 你這個處理是正確的，不用納稅調整。
老師，23年公司的原料有贈送給村里用，會計分錄是：借：營業外支出 貸：原材料 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，現做23年度企業所得稅匯算清繳時，這部分營業外支出要做納稅調增吧？
答： 您好，要納稅調增的哦
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
個稅有100沒有去稅務局退回，轉入了營業外支出，這個匯算清繳的時候除了調增還需要沖銷嗎？比如原來：借：營業外支出 貸：應交稅費-應交個人所得稅 匯算清繳的時候調增處理企業所得稅 ，另外這個影響了未分配利潤，需要把原轉入營業外支出的分錄沖銷嗎
答： 你好需要納稅調增，個稅是不可以扣除的
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勤奮的芹菜 追問
2022-03-02 21:49
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