微信用戶 追問

2022-02-28 15:04

今年1月份還沒做賬，是在1月份紅沖掉嗎?然后重新記到1月份是嗎？ 交接的會計(jì)去年12月的賬只做了損益結(jié)轉(zhuǎn)，沒有做利潤分配，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？

李霞老師 解答

2022-02-28 15:07

那你要嗯，反結(jié)賬回去再做一個(gè)本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面的一個(gè)科目呀。

微信用戶 追問

2022-02-28 15:32

就是說我要反結(jié)賬，然后把那個(gè)憑證修改成正確的是嗎？必須在年末把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎？

李霞老師 解答

2022-02-28 15:36

對的，是必須必須要把那個(gè)利潤、本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，未分配利潤里面。

微信用戶 追問

2022-02-28 16:47

第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)上報(bào)了，我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是不是就不能在12月修改了？只能在1月份或者2月份做調(diào)整處理是嗎？

李霞老師 解答

2022-02-28 16:54

嗯對，你可以在今年調(diào)整就可以。