害怕的櫻桃 追問

2022-02-23 10:16

那我在uk那張匯總表里面是實(shí)際銷售金額減去實(shí)際銷售稅額所得的稅是不含稅的還是不要實(shí)際銷售金額不要減去實(shí)際銷售稅額是不含稅的

郭老師 解答

2022-02-23 10:16

好實(shí)際銷售金額看這個(gè)就可以了。

害怕的櫻桃 追問

2022-02-23 10:18

好滴，我們是一般納稅人，那我實(shí)際銷售金額有156072.19這個(gè)要交稅吧

郭老師 解答

2022-02-23 10:20

你好，你有進(jìn)項(xiàng)抵扣的，可以用進(jìn)項(xiàng)來抵扣，如果沒有的話全額繳納。

害怕的櫻桃 追問

2022-02-23 10:25

那我是在應(yīng)稅項(xiàng)里面填寫實(shí)際銷售金額在減除項(xiàng)里面填寫我的進(jìn)項(xiàng)稅金額么，還是怎么滴，

郭老師 解答

2022-02-23 10:26

一般納稅人實(shí)際銷售金額填寫到你的附表一里面，然后附表二填寫，進(jìn)項(xiàng)主表里面它是自動(dòng)取數(shù)，你保存一下。

郭老師 解答

2022-02-23 10:26

表二填寫進(jìn)項(xiàng)

圖表你打開保存一下，它都是自動(dòng)的，你不能填寫數(shù)據(jù)。

害怕的櫻桃 追問

2022-02-23 10:28

就是報(bào)了增稅稅他們就會(huì)自動(dòng)出來么

郭老師 解答

2022-02-23 10:30

你是說水利建設(shè)是嗎？直接填寫計(jì)稅依據(jù)，填寫實(shí)際銷售金額就可以的，然后保存申報(bào)，提交扣款。

害怕的櫻桃 追問

2022-02-23 10:31

但是我的計(jì)稅依據(jù)是灰色的填不了

郭老師 解答

2022-02-23 10:34

你好在第一欄里面填寫的。

郭老師 解答

2022-02-23 10:34

計(jì)稅依據(jù)是自動(dòng)出來的。