美好的鑰匙 追問

2022-02-22 11:35

之前是代賬公司做的賬，現在把之前的賬補成電子版的，但是手工賬上沒有折舊，是管理部門使用的，現在怎么做分錄能和代賬公司的數據對上？

郭老師 解答

2022-02-22 11:37

借利潤分配未分配利潤貸累計折舊。

美好的鑰匙 追問

2022-02-22 12:21

也就是先，借固定資產，貸其他應付款，再做一筆分錄，借利潤分配，貸累計折舊，這樣做出來的電子賬就和代賬公司的數據全部吻合？

郭老師 解答

2022-02-22 12:22

是的是的，是這么做的。

美好的鑰匙 追問

2022-02-22 12:30

好的，謝謝老師的耐心解答

郭老師 解答

2022-02-22 12:32

不用客氣，工作愉快。

美好的鑰匙 追問

2022-02-22 16:19

老師，我中午問的問題，能不能直接，借管理費用，貸累計折舊

郭老師 解答

2022-02-22 16:19

可以的，但是你影響當年的利潤。

美好的鑰匙 追問

2022-02-22 16:19

也就是在固定資產入賬后這樣做可以嗎

郭老師 解答

2022-02-22 16:21

對的是的，是這么做的。

美好的鑰匙 追問

2022-02-22 16:21

哦，那不影響利潤，只有借利潤分配了？

郭老師 解答

2022-02-22 16:25

對的是的是這么做的是這么理解。