JOJOZM 追問

2022-02-12 16:30

好的，謝謝老師，應(yīng)該不會還回，也就是A公司給B公司轉(zhuǎn)款，B公司老板把錢取出給A公司的，后期能否讓B公司老板寫個說明簽個字確認(rèn)此筆賬款的合規(guī)合理性作為平賬附件。

小五子老師 解答

2022-02-12 16:31

你賬務(wù)處理可以這樣，但是稅務(wù)局查賬是不會認(rèn)的。

JOJOZM 追問

2022-02-12 16:34

那該怎么處理，其實就相當(dāng)于是B公司老板私人把錢給A公司，但公賬上是A公司打給B公司的

小五子老師 解答

2022-02-12 16:36

走賬本來就是違法的，沒有真實業(yè)務(wù)都不可以。

JOJOZM 追問

2022-02-12 16:36

按照我說的那樣做會產(chǎn)生什么影響或后果？請老師賜教

小五子老師 解答

2022-02-12 16:40

稅務(wù)局不會認(rèn)，會要求原路轉(zhuǎn)回的。

JOJOZM 追問

2022-02-12 16:44

但已經(jīng)發(fā)生了此業(yè)務(wù)該怎么辦，也就是后期A公司的這筆款項怎么處理？B公司不僅不會給對方開出發(fā)票也不會還回去的，賬務(wù)上該怎么處理？

小五子老師 解答

2022-02-12 16:45

你付出去的時候是怎么做分錄的？

JOJOZM 追問

2022-02-12 16:51

這邊對公賬上沒有體現(xiàn)支出，就是一筆收入，我目前計入了其他應(yīng)收款，但后期是不會還回的，所以問問最后怎么平賬？

小五子老師 解答

2022-02-12 17:02

你收到款，做的其他應(yīng)收款？

小五子老師 解答

2022-02-12 17:03

你收到應(yīng)該
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款