李霞老師 解答

2022-02-01 18:29

您好，剛才信息發(fā)的不完全對，也不能說不繳納，一般購進的贈送客戶的禮品要視同銷售，確認收入，但是如果結轉成本以后，利潤是負數(shù)，也不需要交稅

過兒 追問

2022-02-01 18:31

視同銷售交的應該是增值稅吧？

過兒 追問

2022-02-01 18:32

還有需不需要代扣代繳個人所得稅？

李霞老師 解答

2022-02-01 18:32

這個視同銷售的，但是進項稅額還能抵扣，所以你不一定需要交稅  

過兒 追問

2022-02-01 19:00

發(fā)票是普票，沒有抵扣

過兒 追問

2022-02-01 19:01

如果視同銷售，稅率多少？

李霞老師 解答

2022-02-01 19:01

嗯，那您需要繳納增值稅了

過兒 追問

2022-02-01 19:04

怎么計算增值稅？

過兒 追問

2022-02-01 19:04

可以合理避開嗎？

李霞老師 解答

2022-02-01 19:05

你有其他進項發(fā)票，可以抵扣這個啊   你是一般納稅人嗎

過兒 追問

2022-02-01 19:46

是一般納稅人

李霞老師 解答

2022-02-01 19:47

那您最好要專票，實在沒辦法， 那就只能用別的專票來抵扣增值稅了

過兒 追問

2022-02-01 20:05

如果買的時候是1%的進項稅，銷項也是稅率也是1%嗎？

過兒 追問

2022-02-01 20:12

還有我們是普通發(fā)票購入，價稅合計了，我們已經給對方交稅，并且沒有抵扣。我們還交的啥增值稅？

過兒 追問

2022-02-01 20:12

增值稅難道不是說銷項減去進項增值的部分嗎？

李霞老師 解答

2022-02-01 20:39

您好，這樣理解，一般納稅人，購買贈送視同銷售，您要確認收入。就牽扯到增值稅