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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2022-01-25 15:01

你好  記招待費的不能抵扣 
貸招待費
貸銀行  

孝順的羊 追問

2022-01-25 15:02

視同銷售嗎

玲老師 解答

2022-01-25 15:22

直接做這筆分錄就可以了，沒有其他的。

要是做視同銷售的就先入庫，然后再出庫銷售交增值稅。這樣進項可以抵扣。

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相關問題討論
你好? 記招待費的不能抵扣? 貸招待費 貸銀行??
2022-01-25 15:01:42
您好 借：成本費用等 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸：應付賬款等
2019-03-24 21:44:55
您好 一般納稅人取得通訊費專票，可以抵扣進項 借：管理費用——通訊費 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸：銀行存款等
2019-08-30 21:28:15
你好 按200元入幾 進項也是按這個算
2021-10-22 19:32:57
同學你好，你直接做 借:管理費用或者銷售費用 200—進項稅金額 應交稅費——應交增值稅(進項稅) 發票上的稅額 貸銀行存款 200
2021-10-22 19:33:30
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