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老師，我這樣填報(bào)企業(yè)所得稅對(duì)嗎？請(qǐng)指教！

洛愛神羽

于2022-01-19 19:00 發(fā)布 ??602次瀏覽

標(biāo)簽：

送心意

冉老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-19 19:00

你好。學(xué)員，這個(gè)在哪里，老師沒看到

洛愛神羽追問

2022-01-19 19:05

圖片沒有發(fā)送成功

冉老師解答

2022-01-19 19:10

你好，老師看了，沒問題的，學(xué)員

洛愛神羽追問

2022-01-19 19:13

老師，再幫我看看水利建設(shè)基金的表格填對(duì)了嗎？我填的是第四季度的數(shù)。

冉老師解答

2022-01-19 19:14

你好，學(xué)員，老師看不到了，

冉老師解答

2022-01-19 19:14

可能是新問題，平臺(tái)有規(guī)定，新問題可以重新提問

洛愛神羽追問

2022-01-19 19:15

就是畫框里的數(shù)據(jù)

冉老師解答

2022-01-19 19:15

這個(gè)看不到，點(diǎn)開也不行

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　30.第30行“（十七）其他”：填報(bào)其他因會(huì)計(jì)處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的扣除類項(xiàng)目金額，企業(yè)將貨物、資產(chǎn)、勞務(wù)用于捐贈(zèng)、廣告等用途時(shí)，進(jìn)行視同銷售納稅調(diào)整后，對(duì)應(yīng)支出的會(huì)計(jì)處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的金額填報(bào)在本行。若第1列≥第2列，第3列“調(diào)增金額”填報(bào)第1-2列金額。若第1列＜第2列，第4列“調(diào)減金額”填報(bào)第1-2列金額的絕對(duì)值。

2020-04-16 11:58:19

你好。學(xué)員，這個(gè)在哪里，老師沒看到

2022-01-19 19:00:52

企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額一般指營(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本、費(fèi)用以及稅金所剩余的部分，填報(bào)資料包括納稅申報(bào)表、納稅人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、營(yíng)業(yè)收入明細(xì)表、營(yíng)業(yè)所得稅附征管理申報(bào)表及相關(guān)票據(jù)等。

2023-03-17 14:22:33

企業(yè)所得稅報(bào)表應(yīng)該先按照上年度報(bào)表進(jìn)行填寫，根據(jù)本年度的實(shí)際情況，如有變化，在對(duì)應(yīng)的列中填寫數(shù)值即可，如營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)稅金及附加等。

2023-03-21 11:33:31

同學(xué)你好是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分錄咋做的

2022-04-13 14:10:46

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