～ 、 追問(wèn)

2022-01-19 13:10

我是月報(bào)，老師

～ 、 追問(wèn)

2022-01-19 13:10

我就是不知道1月報(bào)12月的增值稅報(bào)表時(shí)，未開(kāi)具發(fā)票那欄應(yīng)該填多少呢

樸老師 解答

2022-01-19 13:14

同學(xué)你好
12月的未開(kāi)票收入減去980309.71

按照得出來(lái)的數(shù)申報(bào)

～ 、 追問(wèn)

2022-01-19 13:30

意思是1322653.16－980309.71=342343.45，為什么這樣算呢

～ 、 追問(wèn)

2022-01-19 13:31

稅局老師說(shuō)我這樣填的話多交稅了

～ 、 追問(wèn)

2022-01-19 13:31

應(yīng)該填負(fù)數(shù)。怎么算出來(lái)填負(fù)數(shù)她也沒(méi)有說(shuō)

樸老師 解答

2022-01-19 13:38

你12月的未開(kāi)票收入是多少

～ 、 追問(wèn)

2022-01-19 13:46

1322653.16元12月未開(kāi)具發(fā)票收入

～ 、 追問(wèn)

2022-01-19 13:47

12月的收入總的是2245042.12元，其中未開(kāi)具發(fā)票是1322653.16元，已開(kāi)具發(fā)票是922388.96元，但是12月還開(kāi)具了11月的980309.71元

～ 、 追問(wèn)

2022-01-19 13:49

增值稅系統(tǒng)里的銷售額就是1902698.67元，現(xiàn)在就是不知道未開(kāi)具發(fā)票那欄填多少才對(duì)了

～ 、 追問(wèn)

2022-01-19 13:50

增值稅系統(tǒng)里已開(kāi)具發(fā)票欄取數(shù)就1902698.67元

樸老師 解答

2022-01-19 13:55

同學(xué)你好
1322653.16－980309.71=342343.45，
這個(gè)是你的未開(kāi)票收入
因?yàn)槟愕?80309.71開(kāi)票后需要沖減未開(kāi)票收入的金額

～ 、 追問(wèn)

2022-01-19 14:27

好的，未開(kāi)具發(fā)票欄就填你說(shuō)那個(gè)數(shù)哈

～ 、 追問(wèn)

2022-01-19 14:27

非常感謝老師哦，謝謝

樸老師 解答

2022-01-19 14:36

同學(xué)你好
嗯
開(kāi)票欄要填寫(xiě)980309.71
我說(shuō)的都是不含稅的哈
如果你上面的數(shù)據(jù)都是不含稅就是對(duì)的

～ 、 追問(wèn)

2022-01-19 21:39

開(kāi)票欄是自動(dòng)帶出來(lái)的，不需要填啊

樸老師 解答

2022-01-20 07:57

同學(xué)你好
帶出來(lái)數(shù)據(jù)對(duì)就行