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請(qǐng)問(wèn)我要在年末將“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”貸方余額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，但我現(xiàn)在遇到的問(wèn)題是，我們賬上的應(yīng)交增值稅貸方余額大于增值稅納稅申報(bào)表的余額，我們1月申報(bào)了12月的增值稅，交完稅后納稅申報(bào)表的應(yīng)納增值稅的數(shù)字就應(yīng)該清零了。但我們12月按納稅申報(bào)表的數(shù)字接增值稅轉(zhuǎn)入了“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”后，應(yīng)交增值稅的期末貸方余額還有幾千元錢(qián)，應(yīng)該是發(fā)票來(lái)在路上就直接先勾選了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去調(diào)，讓賬面余額和申報(bào)表一致，還是說(shuō)我可以年末不用去調(diào)，讓這個(gè)貸方余額一直留在那里？就是發(fā)票在路上就選勾選認(rèn)證了，但賬還沒(méi)有做，所以賬上的應(yīng)交增值稅余額大于申報(bào)表的余額，不知道該怎么去調(diào)賬？或者是前期累計(jì)提前勾選的，累
水中的小鳥(niǎo)
于2022-01-19 12:09 發(fā)布 ??910次瀏覽
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venus老師
職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-01-19 12:20
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精選問(wèn)題
老師幫我看一下這些東西可以作為研發(fā)費(fèi)用嗎 問(wèn)
你好，這些是研發(fā)過(guò)程中形成的費(fèi)用嗎。其中餐飲住宿屬于差旅性質(zhì)的費(fèi)用就是研發(fā)費(fèi)用的范疇。 指與研發(fā)活動(dòng)直接相關(guān)的其他費(fèi)用，如技術(shù)圖書(shū)資料費(fèi)、資料翻譯費(fèi)、專(zhuān)家咨詢費(fèi)、高新科技研發(fā)保險(xiǎn)費(fèi)，研發(fā)成果的檢索、分析、評(píng)議、論證、鑒定、評(píng)審、評(píng)估、驗(yàn)收費(fèi)用，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申請(qǐng)費(fèi)、注冊(cè)費(fèi)、代理費(fèi)，差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)，職工福利費(fèi)、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。 答
公司注冊(cè)資本1000萬(wàn)，A150萬(wàn) 實(shí)繳0 B150萬(wàn) 實(shí)繳 問(wèn)
轉(zhuǎn)讓金額多少 b是個(gè)人的話，現(xiàn)在按照150/1000*16*20% 答
老師，發(fā)票勾選了退稅認(rèn)證，要自己申請(qǐng)稽核嗎？這個(gè)步 問(wèn)
你好好退稅勾選后，稅務(wù)局審核的 答
老師好，應(yīng)收賬款無(wú)法收回轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出——壞賬損 問(wèn)
A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 - 行次：第2行“二、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)壞賬損失” 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好，我給你解答 答
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