冉老師 解答

2022-01-16 12:35

改成法人工資0申報可以

微信用戶 追問

2022-01-16 12:37

沖回之前的計提，這個分錄怎么做？

冉老師 解答

2022-01-16 12:37

借其他應(yīng)付款
貸費(fèi)用

微信用戶 追問

2022-01-16 12:46

代理記賬賬簿里一直是這樣做:計提 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付-法人張三

微信用戶 追問

2022-01-16 12:47

現(xiàn)在不是要沖掉其他應(yīng)付上掛著的數(shù)嗎？

冉老師 解答

2022-01-16 12:47

做一筆調(diào)整分錄
借其他應(yīng)付款
貸費(fèi)用

微信用戶 追問

2022-01-16 12:49

意思是叫他找票來進(jìn)費(fèi)用沖掉這個其他應(yīng)付嗎？

冉老師 解答

2022-01-16 12:50

不是的，是沖回之前計提的

微信用戶 追問

2022-01-16 12:51

怎么個沖法，還是不太理解，能寫具體科目分錄嗎

冉老師 解答

2022-01-16 12:52

沖銷多計提費(fèi)用
借其他應(yīng)付款
貸費(fèi)用

微信用戶 追問

2022-01-16 12:55

也就是做一筆分錄 借其他應(yīng)付 貸管理費(fèi)用 就可以了？

冉老師 解答

2022-01-16 12:56

是的，學(xué)員，是這樣的

微信用戶 追問

2022-01-16 12:57

那個稅申報每個月都申報了200費(fèi)用了怎么辦，會不會賬稅不符

冉老師 解答

2022-01-16 12:58

這個沒有關(guān)系的，學(xué)員