粗心的身影 追問(wèn)

2022-01-16 12:01

月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，只需要這個(gè)分錄就可以嗎

劉艷紅老師 解答

2022-01-16 12:03

這個(gè)月做了分錄，到月底你一起結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。

粗心的身影 追問(wèn)

2022-01-16 12:03

我上網(wǎng)找的這個(gè)我看不懂。。

劉艷紅老師 解答

2022-01-16 12:06

你們也是一般納稅人嗎？這個(gè)是一般納稅人的、

劉艷紅老師 解答

2022-01-16 12:09

1和2是你上月做的分妹，3和4是你退費(fèi)需要做的分錄

粗心的身影 追問(wèn)

2022-01-16 12:48

我就是一般納稅人啊，那這個(gè)分錄是正確的？被多收稅款是在20年的10月。退費(fèi)是在21年的12月。20年的帳都結(jié)掉了，所以不知道怎么處理

劉艷紅老師 解答

2022-01-16 12:49

這個(gè)又不是損益類科目，就按上面這個(gè)做就是對(duì)的。

粗心的身影 追問(wèn)

2022-01-16 12:50

那1和2，我沒(méi)辦法再補(bǔ)到10月。。1和2要怎么做呢，需要做嗎

劉艷紅老師 解答

2022-01-16 12:55

你以前沒(méi)做，那你就把1和2也放到現(xiàn)在做下。

粗心的身影 追問(wèn)

2022-01-16 13:01

老師，現(xiàn)在的問(wèn)題是。20年10月的賬，比如我應(yīng)交7000，實(shí)際繳納了7100，多繳納100，當(dāng)初做賬就是做的7100，這個(gè)都已經(jīng)年末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)了。現(xiàn)在再做1和2，感覺(jué)不對(duì)，就是不知道要怎么處理這個(gè)

劉艷紅老師 解答

2022-01-16 13:02

那就是1和2你已經(jīng)做了分錄的，你直接做3和4就可以了。