老師，我們是貿易公司，這個月有170萬發(fā)票沒有進來，老板讓我做暫估，我做的分錄是這樣的:借:庫存商品（不計稅金）貸:應付賬款，想著以后發(fā)票來了我做 借:庫存商品（不計稅金）貸:庫存商品 貸:進項稅金 還是，現在在估的時候直接把價稅算出，然后只進價為應付款？

答： 您好 您這樣做長骨的分錄就可以。

采購商品收到發(fā)票，借材料采購，進項，貸應付賬款，付款時候：借應付賬款貸銀行存款月末沒有收到發(fā)票，借庫存商品貸應付暫估款，請問這個流程對嗎

答： 您好 采購商品收到發(fā)票請問商品收到了嗎

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師好，小規(guī)模納稅人。進貨發(fā)票（普通發(fā)票）收到了入庫的時候，是借 庫存商品 貸應付賬款 還是借：庫存商品 應交稅費應交增值稅 貸應付賬款

答： 借：庫存商品 應交稅費應交增值稅 貸應付賬款