會(huì)計(jì)學(xué)堂
會(huì)計(jì)問(wèn)答
問(wèn)答詳情

小規(guī)模 9月份開(kāi)普票 12月份換開(kāi)專票 1月份才紅沖普票請(qǐng)問(wèn)老師怎么處理賬務(wù)？需要把普票要回來(lái)嗎？

happy one

于2022-01-12 22:19 發(fā)布 ??756次瀏覽

標(biāo)簽：

送心意

小小霞老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-12 22:22

同學(xué)，您好，直接做筆和9月一樣的負(fù)數(shù)分錄就可以了。
需要的之前發(fā)票需要退回

happy one 追問(wèn)

2022-01-13 04:31

12月份開(kāi)的專票再確認(rèn)收入嗎？

happy one 追問(wèn)

2022-01-13 04:33

報(bào)稅的時(shí)候有哪些變化

小小霞老師解答

2022-01-13 08:02

12月份開(kāi)的專票再確認(rèn)收入
1月份實(shí)際銷售額減去紅字的金額，填寫申報(bào)

上傳圖片 ?

相關(guān)問(wèn)題討論

同學(xué)，您好，直接做筆和9月一樣的負(fù)數(shù)分錄就可以了。需要的之前發(fā)票需要退回

2022-01-12 22:22:45

在小規(guī)模期間發(fā)生的業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)開(kāi)了普票，在一般納稅人期間將普票紅沖并開(kāi)具了新的專票，這專票不能抵的哈

2021-11-20 10:01:10

做賬方式如下：當(dāng)企業(yè)收到紅字發(fā)票時(shí)，做以下分錄：借：庫(kù)存商品等（根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計(jì)入對(duì)應(yīng)科目）（紅字），應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）（紅字），貸：應(yīng)付賬款（紅字）。當(dāng)企業(yè)開(kāi)具紅字發(fā)票時(shí)，做以下分錄：借：應(yīng)收賬款（紅字），貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字），應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）。

2023-11-14 21:18:10

這個(gè)沒(méi)法自己申報(bào)的，需要去大廳。不能填負(fù)數(shù)的收入，審核通不過(guò)的

2024-04-17 17:48:23

同學(xué)你好，可以沖紅，普票直接按原來(lái)的稅率沖紅，再按現(xiàn)在的稅率補(bǔ)開(kāi)發(fā)票。專票對(duì)方?jīng)]有抵扣的，可以把發(fā)票退回來(lái)，再按原稅率沖紅，再按現(xiàn)稅率補(bǔ)開(kāi)發(fā)票。專票對(duì)方抵扣的，需要對(duì)方提供開(kāi)具紅字發(fā)票信息表，經(jīng)對(duì)方稅務(wù)局批準(zhǔn)后，把信息表傳遞給貴公司，再按原稅率沖紅，再按現(xiàn)稅率補(bǔ)開(kāi)具發(fā)票。

2022-08-03 21:19:55

分享到：

微信掃一掃：分享

微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”，掃一下

二維碼便可將本文分享至朋友圈。

還沒(méi)有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問(wèn)題

獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息

相似問(wèn)題

小規(guī)模 9月份開(kāi)普票 12月份換開(kāi)專票 1月份才紅沖普票請(qǐng)問(wèn)老師怎么處理賬務(wù)？需要把普票要回來(lái)嗎？

答：同學(xué)，您好，直接做筆和9月一樣的負(fù)數(shù)分錄就可以了。需要的之前發(fā)票需要退回
在小規(guī)模期間發(fā)生的業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)開(kāi)了普票，在一般納稅人期間將普票紅沖并開(kāi)具了新的專票，這專票能抵嗎？

答：在小規(guī)模期間發(fā)生的業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)開(kāi)了普票，在一般納稅人期間將普票紅沖并開(kāi)具了新的專票，這專票不能抵的哈
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答：都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模第一季度開(kāi)1%普票31萬(wàn)，第一季度開(kāi)紅字發(fā)票20萬(wàn)3%（紅沖的專票），怎么申報(bào)

答：這個(gè)沒(méi)法自己申報(bào)的，需要去大廳。不能填負(fù)數(shù)的收入，審核通不過(guò)的