。 追問

2022-01-12 18:29

沒有調整

樸老師 解答

2022-01-12 18:30

看差額形成的原因。科目余額表的損益類科目的發生額，與利潤表的各個項目的數據核對一下。是哪個項目的數據不一致。
本年利潤要等于利潤表里的凈利潤的，你的差異是軟件自定義轉賬憑證沒有設置正確引起的，重新設置自定義憑證，將以前年度損益從結轉利潤里邊剔除，單獨設置自定義結轉，結轉到利潤分配-未分配利潤就解決了。

。 追問

2022-01-12 18:40

老師要是科目余額表中損益類發生額與利潤表不一致應該怎么處理呢

樸老師 解答

2022-01-12 18:45

看差額形成的原因。科目余額表的損益類科目的發生額,與利潤表的各個項目的數據核對一下。是哪個項目的數據不一致。 本年利潤要等于利潤表里的凈利潤的,你的差異是軟件自定義轉賬憑證沒有設置正確引起的,重新設置自定義憑證,將以前年度損益從結轉利潤里邊剔除,單獨設置自定義結轉,結轉到利潤分配-未分配利潤就解決

。 追問

2022-01-12 18:48

老師那要怎么重新設置自定義結轉呢

樸老師 解答

2022-01-12 18:49

軟件的話找售后給你操作

。 追問

2022-01-12 18:49

好的 謝謝老師

樸老師 解答

2022-01-12 18:50

同學你好
滿意請給五星好評，謝謝