sennuo 追問

2022-01-10 16:35

就是這種，我們屬于分包方，對方是承包方

郭老師 解答

2022-01-10 16:37

好，可以的，只要有合同就行。

sennuo 追問

2022-01-10 16:42

這個是不是要先開外經證然后在開票再預繳稅款，一般預繳稅款是預繳哪些？

郭老師 解答

2022-01-10 16:45

哦對的是的，增值稅3%，附加稅12%，印花稅萬分之三，所得稅0.2%，個稅需要看具體的。

sennuo 追問

2022-01-10 16:53

所得稅還要預繳呀？

郭老師 解答

2022-01-10 16:56

好，跨省的一定需要預交，如果在省內的，這個需要看項目所在地稅務局。

sennuo 追問

2022-01-10 16:56

我們屬于重慶的企業，項目地在四川，外經證要去四川開嗎？

sennuo 追問

2022-01-10 16:58

跨省必須預繳企業所得稅呀？

sennuo 追問

2022-01-10 16:59

比如我們這個工程，完結下來，虧損了，那預繳的所得稅怎么辦呢？

郭老師 解答

2022-01-10 16:59

你好，那到匯算清繳的時候可以申請退稅。

sennuo 追問

2022-01-10 17:00

還有就是，一般繳企業所得稅是根據季度的盈利預繳，虧損就不用繳，但是這種工程預繳企業所得稅我不怎么懂！能詳細說明一下這塊嗎？

sennuo 追問

2022-01-10 17:02

預繳企業所得稅是預繳到項目地是吧，不是機構所在地對嗎

郭老師 解答

2022-01-10 17:03

好在你企業所得的匯算清交。

sennuo 追問

2022-01-10 17:04

比如說我現在開300萬的發票出去，預繳增值稅300?1%，印花稅300?0.03%，所得稅預繳300?0.02%，對嗎？個稅又是怎么弄？

郭老師 解答

2022-01-10 17:05

你好，對的是的，這個需要看項目所在地的要求。

郭老師 解答

2022-01-10 17:05

有按工資薪金的，還有按照合同金額繳納的，這個需要看項目的要求。