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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-01-07 20:19

你好,應交稅費期末余額=應交稅費明細科目的貸方余額—應交稅費明細科目的借方余額 

草莓 追問

2022-01-07 20:21

賬務上是應交稅費余額是1081.87,申報期末留抵1081.86,要不要調整呢

鄒老師 解答

2022-01-07 20:24

你好,雖然只有0.01的差額,也是需要做調整使得二者一致才是的。

草莓 追問

2022-01-07 20:24

如何調呢

鄒老師 解答

2022-01-07 20:25

你好,哪個數據才是正確的呢? 

草莓 追問

2022-01-07 20:42

賬上是對的

鄒老師 解答

2022-01-07 20:44

你好,賬上是對的,就需要做申報表的更正申報才是的 

草莓 追問

2022-01-07 20:49

調整到余額一致就可以了

鄒老師 解答

2022-01-07 20:50

你好,是的,是這樣的

草莓 追問

2022-01-07 21:00

更正的話,會不會收入又多出0.01元呢

鄒老師 解答

2022-01-07 21:02

你好,需要查明差異的原因,才知道收入是否會多出0.01的

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你好,應交稅費期末余額=應交稅費明細科目的貸方余額—應交稅費明細科目的借方余額?
2022-01-07 20:19:57
你好 借 應交稅費--應交增值稅---銷項稅 3153.44 貸 應交稅費-未交增值稅 3153.44 借 應交稅費-未交增值稅 355.43 貸 應交稅費--進項稅額355.43
2020-06-14 16:42:40
你好,表示本期應交增值稅是101255.20
2023-12-28 13:34:03
同學你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-04-02 09:14:16
你好,同學。 借方表示進項多交的留抵的 貸方 表示 欠交的 應交稅費 應交增值稅是一個二級明細科目。 你說的已交這些是三級科目 了
2020-03-12 17:51:37
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