尹鳳君 追問

2022-01-07 18:31

原來會計做的，攤銷時沒有明細，按照上一會計那么攤銷，沒有變化過

郭老師 解答

2022-01-07 18:32

你好，是不是已經到期了？你還在談笑？

郭老師 解答

2022-01-07 18:32

是不是已經到期了，你還在繼續攤銷？

尹鳳君 追問

2022-01-07 18:36

攤多了，我沖回可以嗎

尹鳳君 追問

2022-01-07 18:37

感覺應該是，因為2019年至2021年一直沒變過，攤銷時也沒有明細
負債表出現負數，我想給調回來

郭老師 解答

2022-01-07 18:38

可以的可以紅沖的。

尹鳳君 追問

2022-01-07 18:42

老師，我在財務軟件做負數分錄吧

郭老師 解答

2022-01-07 18:42

可以的，之前的分錄不變，金額是負數。

尹鳳君 追問

2022-01-07 18:58

老師，沖銷部分分錄，也要把原來憑證全部沖銷嗎

郭老師 解答

2022-01-07 19:00

沖多暫估的就可以。

尹鳳君 追問

2022-01-07 19:02

攤銷時有設備，材料，工程款，全部金額30000，多攤銷10000，我怎么沖銷，老師

郭老師 解答

2022-01-07 19:02

分錄咋做的
之前的