優秀的蘿莉 追問

2022-01-05 18:15

退啥稅么，就是企業所得稅申報表彌補以前年度虧損了老師，本來要繳納幾百元企業所得稅，賬也計提了結果報表彌補了我意思要不要在做一筆分錄還是

冉老師 解答

2022-01-05 18:16

肯定修改申報表，才能改帳了，賬不能隨便改的

優秀的蘿莉 追問

2022-01-05 18:29

去年是虧損的，今年第一季度盈利了要改啥報表，我第一季度報表還沒報只是顯示彌補了我就咨詢一下

冉老師 解答

2022-01-05 18:30

如果沒有申報，僅僅賬面計提了所得稅，本期12月份沖回即可的
因為以前虧損，彌補虧損后不用交稅的話，是不用計提稅金的

優秀的蘿莉 追問

2022-01-06 09:48

如何沖呢

冉老師 解答

2022-01-06 10:26

借應交所得稅
貸所得稅費用