未來(lái)可期
于2022-01-05 15:28 發(fā)布 ??801次瀏覽
森林老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-01-05 15:30
老師，專管員在11月23日給我發(fā)了個(gè)消息讓下月補(bǔ)計(jì)提加計(jì)扣除18154.22元，我在12月份申報(bào)的時(shí)候就申報(bào)了加計(jì)扣除表里面本期發(fā)生額里面填了11月份的加計(jì)扣除18154.2+11月份進(jìn)項(xiàng)稅額12505.18*10%填列在增值稅加計(jì)抵減申報(bào)表里的本期發(fā)生額，這樣合理嗎？
答： 同學(xué)，你好，這個(gè)是可以的。
發(fā)票紅沖，已抵扣的進(jìn)項(xiàng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，增值稅申報(bào)表當(dāng)月無(wú)銷項(xiàng)，有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，有期末留底進(jìn)項(xiàng)稅，要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？
答： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
本月銷項(xiàng)稅額1萬(wàn)，本月進(jìn)項(xiàng)稅額1.2萬(wàn)，上月加計(jì)抵減額余額0.3萬(wàn)，增值稅申報(bào)表（四）中，當(dāng)期加計(jì)抵減發(fā)生額1800元，要填進(jìn)去嗎？嗎
答： 您好 當(dāng)期加計(jì)抵減發(fā)生額1800元，要填進(jìn)去
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