旗遠汽車 追問

2022-01-05 10:31

小規模納稅人季度45萬免稅嗎我問別的老師他說這樣寫對的，但是數填什么主營業務收入我都做過了，這筆還寫一次嗎

郭老師 解答

2022-01-05 10:32

你好，你們的稅率是1%的嗎？用你的主營業務收入乘以1%。

旗遠汽車 追問

2022-01-05 10:41

老師收入含稅2840

郭老師 解答

2022-01-05 10:42

2840除以1.01乘以1%，這個填寫應交稅費。

旗遠汽車 追問

2022-01-05 10:43

老師我前面我做了收入了，這筆在寫是不是重復了

郭老師 解答

2022-01-05 10:45

沒有重復
借銀行存款貸主營業務收入2840/1.01
應交稅費應交增值稅2840/1.01*1%
不把這個應交稅費結轉到營業外收入。

旗遠汽車 追問

2022-01-05 10:54

老師您幫我看看算的數對嗎那結轉哪去

郭老師 解答

2022-01-05 10:58

你好，對的是的，借應交稅費，應交增值稅，貸營業外收入。

旗遠汽車 追問

2022-01-05 11:02

老師您看這回呢

郭老師 解答

2022-01-05 11:03

好對的是的，這個是正確的。