葡萄 追問(wèn)

2022-01-05 08:34

老師這個(gè)預(yù)交稅款不需要計(jì)提嗎？，我看課程是直接做一筆借方，再直接沖要交稅金貸方體現(xiàn)

佟老師 解答

2022-01-05 08:35

你預(yù)繳時(shí)這樣處理，然后回機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)在計(jì)提

葡萄 追問(wèn)

2022-01-05 08:41

申報(bào)的時(shí)候 預(yù)交，不需要再申報(bào)吧，應(yīng)該預(yù)交的時(shí)候，就有申報(bào)吧？，還需要填附表四嗎？

葡萄 追問(wèn)

2022-01-05 08:42

主表是有自動(dòng)帶出的

佟老師 解答

2022-01-05 08:45

不是啊，你機(jī)構(gòu)所在地改怎么申報(bào)就怎么申報(bào)，你機(jī)構(gòu)所在地要申報(bào)的，你預(yù)繳稅金可以帶出來(lái)

葡萄 追問(wèn)

2022-01-05 22:26

怎么計(jì)提呢？老師，計(jì)提的話一借一貸不就平了嗎，那抵扣增值稅怎么抵減，我就是不知道預(yù)交的時(shí)候怎么做，申報(bào)的時(shí)候帶出的預(yù)交，賬上又怎么體現(xiàn)，

佟老師 解答

2022-01-06 07:33

你想一下，預(yù)繳稅款時(shí)候不就是把繳納稅金先體現(xiàn)一下嗎？