老師，我是11月就轉(zhuǎn)為一般納稅人的，11月稅務(wù)喊報了小規(guī)模增值稅，零申報，后來因為一些原因，12月又作廢了，12月又重新報了小規(guī)模的。現(xiàn)在發(fā)票增值稅綜合服務(wù)中心認(rèn)證那個稅款所屬期就自動跳到2022年1月了。勾選發(fā)票還能放到12月抵扣嘛？

小五子老師

職稱：中級會計師,注冊會計師

2022-01-05 01:26

你好！
稅款所屬期已經(jīng)跳到1月了，12月應(yīng)該是不能抵扣了。像你這種情況，建議還是去稅務(wù)局大廳現(xiàn)場辦理，看能不能在12月抵扣。

～、追問

2022-01-05 08:24

老師，我問問這個是什么原因呢

～、追問

2022-01-05 08:25

是不是因為申報了小規(guī)模納稅人的

小五子老師解答

2022-01-05 13:49

是的，因為你申報了小規(guī)模，建議去大廳處理比較保險。

精選問題

樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。問

老師正在計算中，請同學(xué)耐心等待哦答
請別人給客戶現(xiàn)場售后服務(wù)的費用大概是5000-7000 問

2025 年 12 月底（暫估）借：銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費 5000-7000 貸：應(yīng)付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發(fā)票先沖暫估：借：銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費（紅字）貸：應(yīng)付賬款 —XX 個人（紅字）再按發(fā)票入賬：借：銷售費用 / 管理費用 — 服務(wù)費應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項，如有）貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發(fā)票，可在 2025 年匯算扣除。沒拿到票：2025 年匯算先調(diào)增，后續(xù) 5 年內(nèi)拿到票可追補(bǔ)扣除。答
老師，我是一般納稅人，13％我這個月開了12萬的發(fā)票，我問

您好，是的，如果收到的13%的進(jìn)項不用交稅答
老師，匯算清繳后選擇了暫不退稅，如果想退稅的時候問

你好好是的，還可以繼續(xù)申請退稅答
請問老師這個資料二里面，題目上不是說的若A公司違問

你好，同學(xué)學(xué)習(xí)很認(rèn)真。題目解析有誤。不執(zhí)行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執(zhí)行合同損失，應(yīng)該選擇執(zhí)行合同。答

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