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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-03 20:18

您好，分期確認(rèn)所得稅收入，按分期攤銷計入成本

輕裝生活 追問

2022-01-03 20:21

老師能不能說下具體的操作方法？打比方每個租金100萬，合計500萬。21年第四季度開具了發(fā)票500萬，這個增值稅申報應(yīng)接500萬申報。企業(yè)所得稅按100萬申報嗎？

小林老師 解答

2022-01-03 20:22

您好，是的，您的理解非常正確，增值稅先開票先確認(rèn)，企業(yè)所得稅權(quán)責(zé)發(fā)生制

輕裝生活 追問

2022-01-03 20:25

老師在實際申報過程中，稅務(wù)局會不會因這增值稅按500萬申報，企業(yè)所得稅按100萬申報，認(rèn)為有疑點，對比不相符。這個有具體的條文規(guī)定嗎？還是就是依據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制？

小林老師 解答

2022-01-03 20:59

您好，沒事，您可以用企業(yè)所得稅法以及增值稅暫行條例

輕裝生活 追問

2022-01-03 21:01

老師這個是幾條幾款呢？

小林老師 解答

2022-01-03 21:10

您好，看對應(yīng)稅目的納稅義務(wù)發(fā)生時點

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根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定，當(dāng)一次性收取的房租（21年至26年）超過12個月，那么應(yīng)將其分?jǐn)傇谖迥陜?nèi)，作為按期收入來記賬確認(rèn)；成本方面需要根據(jù)當(dāng)期的折舊費用來確認(rèn)。
2023-03-27 10:49:27
您好，分期確認(rèn)所得稅收入，按分期攤銷計入成本
2022-01-03 20:18:15
您好 一次開了一年的 應(yīng)該分期確認(rèn)收入 成本對應(yīng)按月確認(rèn)
2022-04-29 12:24:24
那你的成本需要暫估的，因為你一次做了收入。
2022-06-09 14:12:52
你好，需要的，因為在22年一到六月份的你在今年交稅。
2022-02-16 20:06:59
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