老師，需要調(diào)出本年已結(jié)轉(zhuǎn)的成本，是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字借方，貸：未分配利潤(rùn)，未分配利潤(rùn)也是紅字借方嗎之前8月憑證是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：工程物資，現(xiàn)在由于一些原因，稅局的說要把成本調(diào)減出來，但是物資我不動(dòng)，還是領(lǐng)用了的所以現(xiàn)在我借主要業(yè)務(wù)成本紅字貸：本年利潤(rùn)，出報(bào)好像報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)

答： 你好！以后還可以抵扣嗎？這批材料？

@郭老師你好，能問一下，成本暫估20萬，當(dāng)時(shí)做的分錄：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬，貸應(yīng)付帳款-暫估，匯算清繳前沒有發(fā)票，依然掛帳，匯算清繳時(shí) 調(diào)增20萬，直接調(diào)增后，是否需要做分錄，把前面這筆暫估紅沖掉呢（借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -20萬，貸應(yīng)付帳款-暫估 -20萬）

答： 如果這個(gè)業(yè)務(wù)是虛增的，需要紅沖借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)20萬需要紅沖的。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

24年回來的23年的成本發(fā)票 比23年暫估的金額要小 是不是差額部分還得做一個(gè)分錄 借 利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

答： 您好 請(qǐng)問您暫估的時(shí)候分錄怎么寫的