???? 追問

2021-11-12 13:44

沒做，什么分錄都沒做，這個賬我該怎么做

Chen老師 解答

2021-11-12 13:45

那要提 ，也應當提，借 管理費用或制造費用等-單位部分社保 貸 應付職工薪酬。

???? 追問

2021-11-12 13:48

養老保險單位部分這種情況正常是應該提的？貸應付賬款可以嗎？

Chen老師 解答

2021-11-12 13:50

不可認，準則規定 貸 應付職工薪酬

???? 追問

2021-11-12 13:56

那我以后補交的時候借應付職工薪酬，貸銀行存款嗎？

Chen老師 解答

2021-11-12 13:56

是的，你的理解正確。

???? 追問

2021-11-12 13:58

養老保險單位部分如果未交，以后我每個月都應該按月計提才是正確的對嗎？

Chen老師 解答

2021-11-12 13:58

是的，這是單位的成本費用，理因每個月提，不然與你的收入不配比了

???? 追問

2021-11-12 13:59

這是根據權責發生制嗎

Chen老師 解答

2021-11-12 14:00

當然了，除非你單位不適用權責