郭老師 解答

2021-10-21 11:37

每個月的成本就是你的按月折舊的金額。

瑜兒 追問

2021-10-21 11:51

結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：成本   貸：累計折舊  對嗎？購進的機床發(fā)票這個月未有，要下個月才有，但這個月已經(jīng)租出去了，這個月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？

郭老師 解答

2021-10-21 11:52

你好，什么時間購入的？

瑜兒 追問

2021-10-21 12:17

8月購入，9月開具租金收入，發(fā)票可能要到10月或11月才有，甚至可能沒有發(fā)票到，怎么處理？

瑜兒 追問

2021-10-21 12:20

暫時只有這張采購單，9月份才提供過來

郭老師 解答

2021-10-21 12:24

你好，八月份正常做賬，借固定資產(chǎn)貸，應(yīng)付賬款，九月份開始折舊。

瑜兒 追問

2021-10-21 12:50

沒有發(fā)票也正常在8月做嗎？

郭老師 解答

2021-10-21 12:51

發(fā)票在發(fā)票當(dāng)月多，因為你之前是暫估的，所以需要紅沖暫估，然后再做發(fā)票的
折舊不對的需要調(diào)整。

瑜兒 追問

2021-10-21 13:07

好的，這種發(fā)票怎么入賬

郭老師 解答

2021-10-21 13:10

好這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。

瑜兒 追問

2021-10-21 15:23

活動會場場務(wù)發(fā)生的費用，酒店開給設(shè)計公司的發(fā)票

郭老師 解答

2021-10-21 15:26

好，你們單位主營是活動嗎？