偶爾，小澎湃 追問

2021-08-30 10:24

應(yīng)支付：其他應(yīng)付款5200，應(yīng)收其他費(fèi)用1000元，支付時(shí)支付了6200元，員工后來(lái)補(bǔ)交了1000元

meizi老師 解答

2021-08-30 10:27

你好 ；    借其他應(yīng)收款 -某員工1000  其他應(yīng)付款 5200  貸 銀行存款 6200     借庫(kù)存現(xiàn)金 1000貸其他應(yīng)收款- 某員工  1000

偶爾，小澎湃 追問

2021-08-30 10:32

也就是支付時(shí)沒有扣除員工的費(fèi)用，后面要員工補(bǔ)交了其他費(fèi)用,沒有做應(yīng)收款

meizi老師 解答

2021-08-30 10:34

 你好 ；    那你就去  掛科目 

偶爾，小澎湃 追問

2021-08-30 11:12

掛科目好象不對(duì)。現(xiàn)在，做了第一步：借：其他應(yīng)付款6200，借：其他應(yīng)付款6200，后面是銀行1000元，貸：其他應(yīng)付款1000元，（紅字）？

meizi老師 解答

2021-08-30 11:17

 你好   你是統(tǒng)一用其他應(yīng)付款來(lái)做賬嗎 ？ 還是只是用其他應(yīng)收款  和其他應(yīng)付款分別掛科目 ； 要么你就 描述清楚 員工這個(gè)費(fèi)用是什么情況。描述清楚我才能判斷科目   

偶爾，小澎湃 追問

2021-08-30 11:43

本來(lái)應(yīng)該支付員工5200的業(yè)務(wù)款，收回1000元的代收費(fèi)用，現(xiàn)在支付了員工6200元，在后來(lái)才收回了1000元的代收費(fèi)用，這樣個(gè)情況

meizi老師 解答

2021-08-30 11:47

 你好 ； 這個(gè)業(yè)務(wù)款是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的；這個(gè)代收費(fèi)用 是你們的收入嗎 ？  

偶爾，小澎湃 追問

2021-08-30 13:52

業(yè)務(wù)款是業(yè)務(wù)員應(yīng)領(lǐng)走的款，1000元是代收，也要算收入

meizi老師 解答

2021-08-30 13:53

你好 1.  比如 借成本或者費(fèi)用 5200貸其他應(yīng)付款  -某員工5200  ；   代收1000元  ； 借其他應(yīng)付款 -某員工 6200 貸 銀行存款  6200   ； 收回來(lái) ：借銀行存款1000貸 其他應(yīng)付款-某員工  1000 ；如果是代收的話  這個(gè)1000元應(yīng)該是先支付給員工 ；然后在收回來(lái)。 這個(gè)也不算收入的