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我們公司去年收到的款項 今年才開票 我看我們會計一般是客戶要票了 開票然后確認收入 所以有些是去年的收入在今年開票了 這些該怎么處理呢？
小魚兒
于2021-07-30 13:28 發布 ??3541次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2021-07-30 13:29
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答： 你好！正規的做法是，做到去年，重新補申報去年的數據。
我們公司去年送給客戶的月餅、酒什么的，這些進項稅的我都給抵扣了，但是沒有去計入收入， 那我今年現在要怎么處理呢？
答： 你好，您賬務處理是計入哪個科目的？是計入招待費的嗎？
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
去年的收入沒有確認，也沒有開票，今年1月開票了，要怎么處理呢？
答： 未開票收入 借：應收賬款/銀行存款 貸：主營業務收入 -未開票 ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-銷項稅 如果以后補開發票 貸：主營業務收入 -未開票 負數 貸：主營業務收入 –已開票
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我們去年的客戶采購了我們一臺機器16萬+服務費4萬，當時開了發票，現在想要我們收回來，我們今年可以給他開紅字發票嗎？他們是小規模，但是去年開票的會計開成了專票，今年開紅字的話是開專票還是普票？
老師，我去年是小規模納稅人，發出一批商品出去，賣完才結貨款，今年收到貨款，現在客戶要開發票，我可以現在給他開嘛？之前沒有開發票，謝謝老師了，老師，我們今年是一般納稅人了
老師，我們去年開出了一張研發發票，確認了收入，一直沒開展今年就充紅了，今年，我的賬是不是要反方向充紅這次收入呢？小規模，企業所得稅匯算是不是收入也要直接減去這筆收入？
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