老師，早上好！我是一家快遞公司，我們的資金都在系統(tǒng)預(yù)存款里存著呢！用的時(shí)候提現(xiàn)到對(duì)公賬戶上，對(duì)公上的金額和收到的增值稅發(fā)票的金額不服這樣的話怎么做賬

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-07 07:28

您好
對(duì)公上的金額和收到的增值稅發(fā)票的金額不符？收到的增值稅發(fā)票您要支付款項(xiàng) 和公賬金額應(yīng)該不符啊

爽歪歪追問

2021-07-07 07:42

比方說，我收到一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，金額是10000元，我做賬的時(shí)候不得借銀行存款10000嗎！可是這錢根本不在銀行存款賬戶里，這樣的話我要怎么做啊

bamboo老師解答

2021-07-07 08:01

您收到發(fā)票還是開出發(fā)票？

爽歪歪追問

2021-07-07 10:17

開出的發(fā)票，我打錯(cuò)了，我們給總公司開的，但是我們不是分公司，就有點(diǎn)像經(jīng)銷商一樣，自己獨(dú)立核算，開出的不算是咱們的收入嗎？這個(gè)錢我們實(shí)際根本沒有收到，全都在系統(tǒng)預(yù)存款里呢！然后我們是用錢的時(shí)候再從系統(tǒng)里往出提現(xiàn)，提到對(duì)公里

bamboo老師解答

2021-07-07 10:21

那您發(fā)票做的時(shí)候借方計(jì)入應(yīng)收賬款科目
提現(xiàn)的時(shí)候減少應(yīng)收賬款科目