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菁老師

職稱： 中級會計師,稅務師,初級會計師

2021-06-27 21:10

會計寶寶 
稅收滯納金支出是是永久性差異

菁老師 解答

2021-06-27 21:19

負債計稅基礎=負債賬面價值-未來期間可稅前扣除金額
由于稅收滯納金100，屬于永久性差異，未來期間允許稅前扣除金額為0
所以，計稅基礎=100-0=100

菁老師 解答

2021-06-27 21:19

會計寶寶 可以幫忙點個5星好評嗎 嘻嘻(*^ω^*)

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相關問題討論
會計寶寶 稅收滯納金支出是是永久性差異
2021-06-27 21:10:32
您好！特殊性稅務處理，計稅依據不變，還是原來的計稅基礎7元
2022-03-27 16:12:07
您好，計稅基礎是直接扣除折舊的，這里的計算是直接拿原值扣除了兩年的折舊
2022-03-12 10:35:47
你好，因為折舊兩年，18年和19年
2020-06-27 16:10:07
同學你好，資產計稅基礎是稅法允許扣除的金額,沒有特殊情況是按原值
2022-04-12 11:38:40
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