Tenderness 追問

2021-06-04 16:52

那我做了進(jìn)項(xiàng)需要去發(fā)票平臺勾選抵扣嗎

maize老師 解答

2021-06-04 16:57

你這個做進(jìn)項(xiàng)稅額去勾選認(rèn)證，做待認(rèn)證不需要，

Tenderness 追問

2021-06-04 16:59

老師，待認(rèn)證和直接進(jìn)項(xiàng)稅額不都是在應(yīng)交稅費(fèi)下嗎？我之前問我同學(xué)，她說我沒有勾選抵扣就不能做成本

maize老師 解答

2021-06-04 17:06

是都是應(yīng)交稅費(fèi)下面，沒有啊，這個沒有認(rèn)證需要按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬啊

Tenderness 追問

2021-06-04 17:32

老師，比如我們工廠現(xiàn)在是剛起步狀態(tài)，我們在做產(chǎn)品測試，肯定有貨損，我們已經(jīng)用了材料了，但是我沒收入，這種的成本能做嗎

maize老師 解答

2021-06-04 17:44

可以這個可以做這個可以

Tenderness 追問

2021-06-05 09:05

老師，可是我這個已經(jīng)有成本了啊，我要是正常做賬原材料（專票）再結(jié)轉(zhuǎn)的話那就是我已經(jīng)發(fā)生的成本啊，我沒有去勾選抵扣也沒關(guān)系嗎

maize老師 解答

2021-06-05 09:13

不影響，增值稅和這個你做成本是分開的，你和我一個朋友一樣弄混了，增值稅單獨(dú)做就可以，這個增值稅認(rèn)證不認(rèn)證不影響你不含稅入賬啊，

maize老師 解答

2021-06-05 09:14

不含稅部分還是按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬，

Tenderness 追問

2021-06-05 09:44

老師，那我就正常申報做賬就行嗎，需要去簽名確認(rèn)啥的不

maize老師 解答

2021-06-05 09:53

是的，你做這個沒有認(rèn)證發(fā)票不需要去確認(rèn)簽名

Tenderness 追問

2021-06-05 10:01

老師，你說我是全部去做認(rèn)證留抵好，還是先做待認(rèn)證呢

maize老師 解答

2021-06-05 10:08

這個可以先掛待認(rèn)證這個

Tenderness 追問

2021-06-05 10:09

老師，我再確認(rèn)一個問題，比如我今年，1-3都沒有收入，但是我是有進(jìn)項(xiàng)票做成本的，比如房租，固定資產(chǎn)，裝修，這些我都是收到專票的，那我就在1-3月正常做賬，借費(fèi)用或者固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸銀行存款 然后稅務(wù)上就空報  然后我再4月份有收入了，我就直接去稅務(wù)局勾選一部分抵扣，進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多，我就留抵，是這個意思吧

maize老師 解答

2021-06-05 10:20

你這個分錄寫錯了，你這個做借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，沒有認(rèn)證做這個，是的，這個是可以的，

Tenderness 追問

2021-06-05 10:24

是貸應(yīng)交稅費(fèi)帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額吧，我之前就是這么想的，我也一直正常做賬，結(jié)果4月份我有收入后。我去問我同學(xué)，我告訴她我從來沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，她就說我沒有認(rèn)證，之前還做成本，搞的我在4月份，瘋狂調(diào)賬，沖紅后。又重新做專票這部分的成本在4月份，按照您說的，我是不是就可以不用調(diào)了

maize老師 解答

2021-06-05 10:31

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額是做借方，不是貸方 ，之前還做成本， 你做啥，做主營業(yè)務(wù)成本？？？