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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-03-23 13:58

你好,不需要沖掉,少做部分直接補上,借以前年度損益調整貸應付賬款借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整。

.Butter-fly?? 追問

2021-03-23 14:00

那我匯算清繳的時候是調增嗎

maize老師 解答

2021-03-23 14:06

這個實際成本大于暫估,是對應納稅調減了

.Butter-fly?? 追問

2021-03-23 14:16

我想問的是,我的賬是對應調整了,那匯算清繳我如何填報

.Butter-fly?? 追問

2021-03-23 14:16

我去年沒交稅

maize老師 解答

2021-03-23 14:25

這個匯算清繳填寫扣除下面其他,賬載金額按賬上暫估填寫,稅收金額,按這發票填寫,會自動納稅調減,

.Butter-fly?? 追問

2021-03-24 10:43

我直接改去年暫估的賬可不可以,改成和發票一樣的?

maize老師 解答

2021-03-24 10:48

這個需要看你們年報和這個季報是不是可以不一樣,可以話,那這個可以,不行,你這個改之后再去改下4季度申報哈,

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相關問題討論
借應付賬款 2萬,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤,
2021-04-13 10:06:35
同學你好 對的 是這樣做的
2022-03-17 10:20:43
借應付賬款貸利潤分配。
2022-04-21 14:28:37
你好,去年暫估的成本,已經做結轉了嗎
2022-04-21 14:07:42
你好,不用的,做到發票收到的當月就行。用利潤分配未分配利潤來做。
2024-03-21 16:01:46
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