老師好，我們外購(gòu)原材料由于質(zhì)量問(wèn)題，供方同意折讓6000元，我總賬已做分錄，但是用友軟件進(jìn)銷(xiāo)存未做操作，怎么操作的呀，謝謝

答： 但是進(jìn)銷(xiāo)存的原材料與總賬的原材料對(duì)不上了呀

老師 銷(xiāo)售折讓的問(wèn)題 已經(jīng)賣(mài)出的貨物，對(duì)方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題 給予銷(xiāo)售折讓 給5%折扣 這個(gè)票我怎么操作啊 分錄我會(huì)做

答： 不是這樣嗎 借：應(yīng)收賬款 紅字 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）紅字

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，2月份已經(jīng)結(jié)賬，但漏錄了幾張憑證，我們用的是用友，我要怎么操作 謝謝

答： 沒(méi)問(wèn)題，您可以使用用友的操作記錄功能，點(diǎn)擊“記錄”，然后選擇“應(yīng)收發(fā)票”，即可在里面手動(dòng)輸入對(duì)應(yīng)的憑證信息，完成操作。