清爽的柜子 追問

2020-11-26 09:03

老師它是樣的，他不用交增值稅的，他是非盈利性質(zhì)，所以伙食費(fèi)要全部用在伙食方面的，那支出伙食的時候應(yīng)該怎樣做呢

meizi老師 解答

2020-11-26 09:05

你好 伙食費(fèi)的話 你們這部分 是需要涉及稅費(fèi)的。  比如你們賺取了差價 。    保教費(fèi)本來是免增值稅的 所以我都沒有給你做增值稅的處理。     

清爽的柜子 追問

2020-11-26 09:07

我可不可以這樣的，保教費(fèi)收入 借 銀行存款或現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入--保教費(fèi)收入，伙食費(fèi) 借銀行存款，貸 其他應(yīng)收款--伙食費(fèi)收入，支出時 借 其他應(yīng)收款--伙食費(fèi)，貸 銀行存款

meizi老師 解答

2020-11-26 09:08

 你好 你們是代收代付性質(zhì)的嗎 ？ 你們不是自己的食堂   ？

清爽的柜子 追問

2020-11-26 09:13

我們是自己的食堂

meizi老師 解答

2020-11-26 09:16

 你好 那你們需要做其他業(yè)務(wù)收入處理的 不是走 其他應(yīng)收款    

清爽的柜子 追問

2020-11-26 09:16

是這樣的，我看到人家幼兒園的賬是這樣的，收到的伙食費(fèi)是這樣的，借 現(xiàn)金 貸代管款項(xiàng)，支出是，借代管款項(xiàng)，貸現(xiàn)金

meizi老師 解答

2020-11-26 09:18

你好   你們 不是代管  我是看 正常是做其他業(yè)務(wù)收入來處理 。 幼兒園一般是按月來收取伙食費(fèi)的   

清爽的柜子 追問

2020-11-26 09:26

入其他業(yè)務(wù)收入，那伙食支出時怎樣入

清爽的柜子 追問

2020-11-26 09:27

是按月的，那支出時應(yīng)該怎出呢

meizi老師 解答

2020-11-26 09:29

你好 對應(yīng)的支出做其他業(yè)務(wù)成本    

清爽的柜子 追問

2020-11-26 09:32

那就要借 其他業(yè)務(wù)成本，貸 銀行存款

meizi老師 解答

2020-11-26 09:32

 嗯是的。 你發(fā)生支出的時候 對應(yīng)去做    

清爽的柜子 追問

2020-11-26 11:53

那個保教費(fèi)的收入是入主營業(yè)務(wù)收入，那支出就入主營業(yè)務(wù)成本是不

meizi老師 解答

2020-11-26 11:58

 你好  是的對應(yīng)的來說做 主營收入和成本    

清爽的柜子 追問

2020-11-26 14:37

那他結(jié)轉(zhuǎn)的時候又是怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢？

清爽的柜子 追問

2020-11-26 14:40

能從收保教費(fèi)和伙食費(fèi)，還有支出的伙食費(fèi)跟其他的雜費(fèi)怎樣做分錄，你可以一一說一下嗎？

meizi老師 解答

2020-11-26 14:44

你好       借 其他業(yè)務(wù)成本  主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款  這個是支出的分錄  。     

清爽的柜子 追問

2020-11-26 15:07

那結(jié)轉(zhuǎn)怎么做呢？

meizi老師 解答

2020-11-26 15:10

 你好 你結(jié)轉(zhuǎn)做 ：借本年利潤貸    其他業(yè)務(wù)成本  主營業(yè)務(wù)成本 

清爽的柜子 追問

2020-11-26 15:46

那個裝修的，他都沒有發(fā)票的，我可不可以入賬，其他幼兒園說是可以入的。是不是可以入借 長期待攤費(fèi)用，貸 應(yīng)付賬款，先掛賬等有錢再付費(fèi)。而且他沒有把錢入公賬的，他支付都用私賬支付的。所以我想把他掛在應(yīng)付賬款，等有錢再付款。這樣成不成的

meizi老師 解答

2020-11-26 15:50

你好       先計(jì)入長期待攤費(fèi)用   到時  掛賬  后期 你們自己找發(fā)票來處理 不然匯算還得調(diào)整處理的。    你可以沒有錢    掛其他應(yīng)付款   后面有錢還給個人即可  可以