沛艷 追問

2020-09-06 16:07

我也是按照這種方法做的，可是后面導(dǎo)致成本表與庫存商品或周轉(zhuǎn)材料明細(xì)賬的期未余額不一致呢？這個問題怎么處理？

答疑蘇老師 解答

2020-09-06 16:09

你好 怎么能不一致呢？明細(xì)賬也是需要沖減的。

沛艷 追問

2020-09-06 16:18

7月暫估入庫一筆耗材2.9萬，8月收到發(fā)票實際金額2.7萬，8月做兩筆分錄：1、紅沖7月暫估金額2.9萬；2、已實際金額記賬2.7萬，導(dǎo)致成本表與明細(xì)賬0.2萬的差額，怎么處理？

答疑蘇老師 解答

2020-09-06 16:20

你好  這個是不用處理的。