對(duì)方公司，多開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票，要求紅字，對(duì)方不同意，我方已入賬，也抵扣了稅費(fèi)，怎么賬務(wù)處理比較好？老師

答： 您好，開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票就應(yīng)該開(kāi)紅字發(fā)票，您收到發(fā)票正常做賬，然后后面再讓對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票

我們是小規(guī)模，進(jìn)項(xiàng)和費(fèi)用發(fā)票有專(zhuān)票，賬務(wù)怎么處理，專(zhuān)票的抵扣聯(lián)怎么處理

答： 同學(xué)，你好 直接全部入費(fèi)用或者庫(kù)存商品

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

增值稅專(zhuān)用發(fā)票已認(rèn)證抵扣了，但發(fā)票還沒(méi)有收到，也沒(méi)做賬務(wù)處理，賬務(wù)上稅費(fèi)與稅務(wù)系統(tǒng)相差這筆稅款，怎么處理？謝謝老師

答： 你好； 發(fā)票 是丟失了嗎？? ?怎么會(huì)收不到? ； 是后期會(huì)受到嗎 ； 這樣好判斷科目? ?