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老師，這幾天剛用了檸檬云財務軟件，導入起初數據時發現應付賬款那里輸入負數，因為是在借方，資產負債表總數差著這個數，只有輸到預付賬款哪里，才和上月的資產負債表一樣，這樣以后必須得用預付賬款嗎
細雨濛濛
于2020-07-11 10:00 發布 ??4125次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-07-11 11:08
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2025 年 12 月底（暫估） 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸：應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費（紅字） 貸：應付賬款 —XX 個人（紅字） 再按發票入賬： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅（進項，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發票，可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票：2025 年匯算先調增，后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
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