彪壯的仙人掌 追問

2020-07-08 09:34

納稅申報表里需要怎么填，還是他會自動獲取

立紅老師 解答

2020-07-08 09:51

你好，應是自動取數的

彪壯的仙人掌 追問

2020-07-08 09:54

上面那張圖片什么意思，，減免資格是什么

立紅老師 解答

2020-07-08 10:15

你好，您看下，如果有屬于下列內容，是免稅的。
0001120602納稅人運輸疫情防控重點保障物資取得的收入免征增值稅；

0001120603疫情防控期間，提供公共交通運輸服務取得的收入免征增值稅；

0001120604疫情防控期間，提供生活服務取得的收入免征增值稅

0001120605疫情防控期間，為居民提供必需生活物資快遞收派服務取得的收入免征增值稅

0001120606支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關捐贈免征增值稅。

彪壯的仙人掌 追問

2020-07-08 11:45

好的，在系統里開具紅字發票信息表了，我們是購買方且已經抵扣，怎么做分錄，

立紅老師 解答

2020-07-08 11:50

你好
分錄
借，原材料等  負數
借，應交稅費一應增進  負數
貸，應付賬款等  負數

彪壯的仙人掌 追問

2020-07-08 12:16

借方不是進項稅額轉出嗎？百度了說什么的都有

立紅老師 解答

2020-07-08 12:40

你好，不是進項轉出，因為這不是進項轉出的內容，就是我們賬上是進項負數，申報時按進項轉出申報

彪壯的仙人掌 追問

2020-07-08 14:05

那這個金額是體現在申報表的哪張表哪個欄次

立紅老師 解答

2020-07-08 14:08

你好，增值稅附表二第21行

彪壯的仙人掌 追問

2020-07-08 15:46

您好，利潤表上的凈利潤和資產負債表上的未分配利潤什么邏輯關系？

立紅老師 解答

2020-07-08 16:21

你好，資產負債表上的未分配利潤期末數=利潤表中凈利潤累計數加上未分配利潤期初數