5、某企業(yè)2019年度取得產(chǎn)品銷售收入1000萬(wàn)元，國(guó)債利息收入30萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)收益20萬(wàn)元，接受捐贈(zèng)原材料取得專用發(fā)票注明金額50萬(wàn)元，全年銷售成本400萬(wàn)元，計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備10萬(wàn)元，公益性捐贈(zèng)50萬(wàn)元。假定不考慮稅金及其他，則當(dāng)年會(huì)計(jì)利潤(rùn)和應(yīng)納稅所得額分別為( )萬(wàn)元。

小林老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-23 08:55

您好，會(huì)計(jì)利潤(rùn)和應(yīng)納稅所得額分別為640萬(wàn)元和573.2萬(wàn)元。

鬍追問(wèn)

2020-06-23 08:58

稅好像不是這么多耶。是個(gè)多選

小林老師解答

2020-06-23 08:59

您好，那請(qǐng)您上傳選項(xiàng)和答案解析。

鬍追問(wèn)

2020-06-23 09:01

A會(huì)計(jì)利潤(rùn)為646.5
B會(huì)計(jì)利潤(rùn)為640
C應(yīng)納稅所得額600
D應(yīng)納稅所得額606.5

小林老師解答

2020-06-23 09:11

您好，我明白了。應(yīng)該是C，我640*12%，認(rèn)為小于50了。

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